误将不能报销的发票认证怎么处理？

误将不能报销的发票认证怎么处理?

1、做帐的时候把税金计入成本费用就可以了.已认证那么在纳税申报表上填入进项转出栏(表二和主表).只有在申报表上填了进项转出就没有什么后果.

2、如果 已申报没做填进项转出,那么就到税务局修改纳税申报表.账务要做进项转出,纳税申报也要进项转出.

可以将增值税专用发票的"发票联"、"抵扣联"退回销货方,并将此事告诉购货方主管税务机关在税务系统做处理.在退回发票前,应先取得销货方出具的情况说明,并留存一份复印件.账务处理:红字冲减原购进货物的会计分录,本月将原记在增值税纳税申报表附表二第28栏的"待抵扣进项税额-按照税法规定不允许抵扣"处冲减该笔进项税额.以主管税务机关答复为准.

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