开具负数发票的流程？

开具负数发票的流程?

首先在税控系统中"发票管理"→"红字发票申请单" →"申请单填开"处开具红字发票申请单(注明原因),然后到所属国税局审批.税务人员根据申请单开出"红字发票通知单",企业办税人员拿到通知单后,回到税控系统,开具负数专用发票,具体步骤如下:红字发票填开步骤:进入专用发票的填开界面后,点击票面的"负数" 按钮,即可通过下拉菜单所列的两种方式填开红字发票,分两种方法开具红字发票:方法一:直接开具无论是购方申请开具还是销方申请开具,销方都可以在取得通知单后利用该方法开具红字发票.1、在下拉菜单中点击"直接开具"按钮.2、系统弹出通知单编号输入窗口,输入两遍通知单编号后,点击"下一步"按钮.3、系统弹出正数发票代码号码填写窗口,根据需要决定是否输入发票代码号码后,点击"下一步"按钮.4、系统确认可以对此张发票开具负数,点击"确定"按钮.5、系统显示票面信息,确认信息完整无误后点击"打印"按钮保存,并可打印出纸质红字发票.方法二:导入红字发票通知单只有销方申请开具红字发票时,才能通过导入红字发票通知单电子文件的方法开具红字发票.1、点击"导入红字发票通知单" 按钮.2、系统打开文件窗口,选择电子通知单文件并点击"打开"按钮,系统自动进行数据转换.3、数据转换后,在发票填开界面上显示出导入的红字专用发票信息,确认后点击"打印"按钮即可完成此红字发票的开具.注:1一张通知单只能对应开具一张红字发票,即不能使用同一张通知单重复开具红字发票.2、一次只能导入一个电子通知单文件.如果要开具多张红字专用发票,只能逐个导入电子通知单文件后进行开具.3、已导入并开具过红字发票的电子通知单不能重复导入.

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