增值税金税盘什么情况下会被锁死呢？

增值税金税盘什么情况下会被锁死呢?

每月在抄税期内未抄税就会锁死.新版本开票系统已经实现在联网状态下的自动报税、自动清卡功能,可以自行查看:

点"报税处理→状态查询",点击"增值税专用发票及增值税普通发票",如果:锁死日期是"下个月",报税资料是"无";说明本月报税、清卡成功.以6月份为例:打开【报税处理--状态查询--增值税专用发票及增值税普通发票】界面.

金税盘锁死需拿金税盘到主管税务机关解锁即可到.

3月份小规模和一般纳税人清卡流程不一样了!

3月份,增值税实行季报的小规模纳税人不用进行增值税的纳税申报,小规模纳税人不申报,征期内也要在月初登陆增值税发票开具软件自动完成抄税清卡的工作.小规模纳税人如果不及时抄税清卡,过了申报期,开票软件会被锁,影响发票的开票.

一般纳税人申报的时候,还是先登录增值税发票开票软件,完成抄税的工作,然后再进行纳税申报,纳税申报成功后,再次登录开票软件,就会自动完成清卡的工作.

一小规模纳税人清卡流程:登陆增值税发票开票软件

点击登录,增值税发票软件提示自动登录

登录成功后,增值税开票软件提示上报汇总已成功,点击确认

增值税发票软件提示,金税设备已经完成清卡的操作,点击确认后

进入增值税发票开具软件界面,点击状态查询

点击增值税专用发票及增值税普通发票那里,锁死日期显示:2019年4月19号,报税资料显示无,这就说明小规模纳税人已经完成发票软件清卡的工作了.

一般纳税人清卡流程:登陆增值税发票开具软件

点击登录后,增值税发票软件自动登录

登录成功后,会显示上报汇总已成功,点击确认后,一般纳税人会提示下面的内容:已完成抄税的工作,请点击上报汇总并点击远程清卡操作,这就是说纳税人以完成抄税的工作,还没进行纳税申报.

点击增值税发票界面的状态查询,点击增值税专用发票和普通发票那里.

增值税发票开具软件锁死日期会显示:2019年3月16号,报税资料显示有,关闭开票软件的时候,会提示系统检测到金税盘中有报税资料,请您及时进行报税.

以上就是小编针对【增值税金税盘什么情况下会被锁死呢】这个问题进行的解答，希望对您帮助，如果想了解学习更多会计实操、税收实务问题，可以关注“中国会计网”公众号，进入会计实务交流群，免费答疑。