出现价差如何让对方开增值税发票？

       出现价差如何让对方开增值税发票?

1、若是因为发票总金额开少了,只需将差额,重新开具一张发票给购买方.

2、补差发票上,需要进行准确备注(显示在发票的右下角):对某年某月某日开具的发票号码为xxxx进行补差.

3、还一种方法是,将原先开具的发票收回,重新开具金额正确的发票给购买方.

4、将原先开具的金额有误的发票收回后,当月开出的发票按作废处理;超出当月的,开具对等负向金额的红字发票进行抵充.

5、再介绍下因单价错误导致的补差,补开的发票上,货品名称和数量不变,单价填入差价,如此开出的发票金额,正好是差额.

6、同样需要注明,此次开票是对之前某张发票进行的差价补差开票.

视不同情况分别按以下办法处理:

(一)销货方如果在开具蓝字专用发票的当月收到购货方退回的发票联和抵扣联,并依次粘贴在存根联后面,同时对防伪税控开票子系统的原开票电子信息进行作废处理.如果销货方已将记帐联作帐务处理,则必须通过防伪税控系统开具负数专用发票作为扣减销项税额的凭证,不得作废已开具的蓝字发票,也不得以红字普通发票作扣减销项税额的凭证,但开具负数发票冲账时必须填《开具红字增值税专用发票申请单》上报税局同意后才可以在金税防伪税控系统开具.

(二)因购货方无法退回专用发票的发票联和抵扣联,销货方收到购货方当地主管税务机关开具的《进货退出或索取折让证明单》的,一律通过防伪税控系统开具负数专用发票作为扣减销项税额的凭证,不得作废已开具的蓝字专用发票,也不得以红字普通发票作为扣减销项税额的凭证.