供应商开红字发票给我们如何做账？

供应商开红字发票给我们如何做账?

借:库存商品-***      (蓝字)

借:应交税金-应交增值税-进项税  (蓝字)

贷:应付帐款-***          (蓝字)

2.收到供应商的红字发票后

借:库存商品-***       (红字)

借:应交税金-应交增值税-进项税(红字)

贷:应付帐款-***              (红字)

以上就是小编针对【供应商开红字发票给我们如何做账】这个问题进行的解答，希望对您帮助，如果想了解学习更多会计实操、税收实务问题，可以关注“中国会计网”公众号，进入会计实务交流群，免费答疑。