进货增值税红字发票流程有哪些？

进货增值税红字发票流程有哪些?

答：购货方是不能开具红字发票的,只能开具红字增值税专用发票申请单,然后再拿到国税去申请开具红安增值税专用发票申请单;再把申请单拿给销售方后,销售方才能开具红字发票的.

目前税控系统已经升级了,红字发票通知单目前已经变成红字增值税专用发票信用表了;

登录税控发票开票软件;

发票管理----红字发票信息表----红字增值税专用信息表填开;

购买方申请----选择已抵扣或未抵扣----确定----开具红字增值税专用发票信用表----输入销售方名称、税号、货物名称----打印;

打印完成后选择上传红字增值税专用发票信息表,等信息表编号出现后再拿给销售方开具红字发票即可.

购买方红字发票信息表编号怎么获取?

打开电脑进入开票软件,点击左上方发票管理-红字发票信息表-红字增值税专用发票信息表填开;

点击购买方申请-已抵扣-确定;

进入信息表填开界面,将销方企业信息、需要退回部分商品信息录入完整,点击右上角的打印;

点击选择不打印,弹开界面点击取消;

点击左上方发票管理-红字发票信息表-红字增值税专用发票信息表查询导出;

进入界面后,选中已开具信息表,点击上传,点确认;

待信息表描述变为审核通过后,信息表编号有数据即可.将信息表编号交给销方开具负数发票.
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